Décryptage du budget 2022 de la ville
Le budget de la commune a été délibéré et voté lors de la séance du conseil municipal du 28 mars 2022. Le débat sur le budget constitue chaque année un des moments forts de la vie municipale.
C’est aussi l’occasion de faire un point sur l’état général des finances de la ville, d’expliciter la stratégie et les choix faits par la majorité, et de zoomer sur les principaux investissement de l’année en cours.
Des finances saines
A la lecture du compte administratif et des indicateurs financiers, Villefontaine affiche les résultats d’une gestion saine.
Malgré une année 2021 qui aura encore été placée sous le signe de la pandémie, avec toutes les conséquences et contraintes qui en ont découlé, le budget 2021 a été maîtrisé.
Le programme d’investissement a été réalisé à hauteur de 7,7 millions d’€, ce qui représente un taux d’exécution de 86,57 %.
Pour 2022, la maîtrise des dépenses de fonctionnement sera encore plus capitale, en raison des incertitudes et de la fluctuation des prix des fluides, carburants et matières premières qui subissent aujourd’hui l’influence de la situation géopolitique mondiale. Ces fluctuations de prix auront un impact certain sur le budget de fonctionnement.
Qu'est qu'une opération d'ordre ?
Dans le budget de la ville, des sommes sont inscrites sous le terme « d’opération d’ordre ».
En réalité, elles n’ont pas d’incidence sur la trésorerie de la collectivité puisqu’il s’agit de jeux d’écritures comptables qui ne donnent lieux à aucun décaissement ni encaissement.
Préparer l'avenir
Les ressources financières des communes viennent de plusieurs sources :
– Les recettes propres (impôts locaux, taxes diverses, et recettes de produits et services) ;
– Les dotations de l’état et des collectivités ;
– Les subventions.Depuis quelques années, l’intervention de l’état sur les finances des collectivités, (transfert de charges ou de recettes, changement de modalité d’octroi
de subventions, etc…) pèse de plus en plus sur la pérennité des ressources et la visibilité sur l’avenir financier des communes. Cela nous prive d’une dynamique de recettes au
profit de subventions statiques, qui peuvent de surcroit être remises en cause dans le temps.
La trajectoire budgétaire que nous avons définie nous conduit donc à caler nos prévisions sur une augmentation des recettes propres de 3,5% sur la
période 2022-2026.
Nous ne mobiliserons des emprunts nouveaux qu’à partir de 2023, notre endettement atteindra progressivement 14 M€ en 2026.
Notre capacité de désendettement sera alors de 6,6 années,
Les réalisations 2022
D’ici la fin de cette année, les Villards pourront bénéficier de la mise en service du Guichet Unique, dans un Hôtel de Ville rénové qui arborera une architecture moderne et fonctionnelle.
La première partie de la place centrale sera livrée, la rue de la République ouverte à la circulation permettant un accès facilité au centre-ville.
Des espaces fraîcheurs auront vu le jour dans certaines de nos écoles, conformément aux préconisations de l’étude réalisée en lien avec les étudiants de l’INSA de Lyon.
Notre Village va être progressivement rénové grâce au plan de réaménagement des voiries (circulations modes doux, trottoirs, espaces publics…) tout d’abord cette année par les rues de la Liberté et du 11 novembre, et les travaux d’assainissement de la rue du 8 mai 45. Suivront l’année prochaine les aménagements de la rue du 8 mai 45, puis des rues des Picotières et du Vellein, pour finir par la rue du Berthet en 2024.
Avec la poursuite de l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l’arrivée de nouveaux commerces en centre-ville et au village, la transformation de Villefontaine avance à un rythme soutenu.
Des investissements soutenus
2020 était l’année du renouvellement de l’équipe municipale. Traditionnellement on ne prévoit pas de gros investissements les années d’élection, celle-ci, qui plus est a été marquée par le premier épisode de pandémie. 2021 a permis d’élaborer le plan d’investissement du mandat qui s’élèvera à 46 M€ jusqu’en 2025 inclus. En 2026 il y aura une nouvelle élection municipale.
Pour conduire cette politique ambitieuse d’investissement pour notre commune, deux conditions sont essentielles :
- Avoir un ratio d’endettement rassurant pour nos financeurs ;
- Avoir un montant d’autofinancement suffisant pour pouvoir emprunter.
Nous inscrivons donc la commune dans une trajectoire qui vise les 2 millions d’€ minimum d’autofinancement en 2025.
Les investissements jusqu’à ce jour ayant été réalisés sans recours à l’emprunt, nous avons continué à désendetter la ville. Notre endettement aujourd’hui est très faible, et nous pouvons repartir sur un cycle d’investissement raisonné.
Qu'est-ce qu'un cycle d'investissement ?
La ville a besoin de mobiliser d’importantes sommes d’argent pour de très grosses opérations (ex : rénovation des écoles, construction d’un bâtiment…)
Pour cela, elle contracte des emprunts conséquents. Dans les années qui suivent, elle doit se désendetter avant de pouvoir relancer des grosses opérations : les cycles d’investissement se succèdent.
ZOOM SUR...
La maîtrise des dépenses de fonctionnement (charges à caractère général)
